Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005164
Monto de la Factura
₲ 13.261.924.800
Nro. Solicitud de Transferencia
156120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.491.768.658
Retención DNCP
₲ 46.778.426
Retención IVA
₲ 361.688.858
Retención Renta
₲ 361.688.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
396
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-165763
Monto Contrato
₲ 36.234.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.113.668.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.113.668.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351957
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 77/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PIEZAS MODULARES DE ACERO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES MIXTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas