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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 50.684.400
Nro. Solicitud de Transferencia
98895
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.199.942

Retención DNCP
₲ 180.621
Retención IVA
₲ 1.382.302
Retención Renta
₲ 921.535
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-152911
Monto Contrato
₲ 245.294.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.270.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.270.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325595
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 100/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas