Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 52.522.080
Nro. Solicitud de Transferencia
110050
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.947.543
Retención DNCP
₲ 187.170
Retención IVA
₲ 1.432.420
Retención Renta
₲ 954.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-152911
Monto Contrato
₲ 245.294.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.270.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.270.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325595
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 100/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas