Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 36.291.256
Nro. Solicitud de Transferencia
111351
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.512.324
Retención DNCP
₲ 129.329
Retención IVA
₲ 989.762
Retención Renta
₲ 659.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-152911
Monto Contrato
₲ 245.294.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.270.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.270.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325595
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 100/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas