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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002263
Monto de la Factura
₲ 114.309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.705.781

Retención DNCP
₲ 407.356
Retención IVA
₲ 3.117.518
Retención Renta
₲ 2.078.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153257
Monto Contrato
₲ 9.834.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.047.678.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.678.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320208
Nombre de la Licitación
MOPC N° 16/2017 LPN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS 2° Convocatoria
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas