Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011592
Monto de la Factura
₲ 64.135.302
Nro. Solicitud de Transferencia
88026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.410.789
Retención DNCP
₲ 226.223
Retención IVA
₲ 1.749.145
Retención Renta
₲ 1.749.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-163348
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.981.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.981.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325384
Nombre de la Licitación
MOPC N° 137/2017 LPN SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas