Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025276
Monto de la Factura
₲ 950.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.432.727
Retención DNCP
₲ 3.385.455
Retención IVA
₲ 25.909.091
Retención Renta
₲ 17.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156432
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.432.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.432.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317112
Nombre de la Licitación
MOPC N° 09/2017 LPNADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas