Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007238
Monto de la Factura
₲ 228.727.158
Nro. Solicitud de Transferencia
183502
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2019
Fecha de la Transferencia
21-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.444.349
Retención DNCP
₲ 806.783
Retención IVA
₲ 6.238.013
Retención Renta
₲ 6.238.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-168036
Monto Contrato
₲ 3.036.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.859.691.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.859.691.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343282
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 92/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DETRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas