Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000933
Monto de la Factura
₲ 226.025.369
Nro. Solicitud de Transferencia
53604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.899.460
Retención DNCP
₲ 797.253
Retención IVA
₲ 6.164.328
Retención Renta
₲ 6.164.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-168036
Monto Contrato
₲ 3.036.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.859.691.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.859.691.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343282
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 92/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DETRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas