Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001761
Monto de la Factura
₲ 709.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147563
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.766.479
Retención DNCP
₲ 2.504.357
Retención IVA
₲ 19.363.582
Retención Renta
₲ 19.363.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
263
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-161472
Monto Contrato
₲ 709.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.766.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.766.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343299
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ADQUISICIÓN DE RADARES PARA LA PATRULLA CAMINERA CON ID 343299
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas