Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010833
Monto de la Factura
₲ 6.733.842
Nro. Solicitud de Transferencia
9213
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.342.790
Retención DNCP
₲ 23.752
Retención IVA
₲ 183.650
Retención Renta
₲ 183.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-166952
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.512.425.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.512.425.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335864
Nombre de la Licitación
MOPC N° 183/2017 LPN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas