Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014357
Monto de la Factura
₲ 237.433.220
Nro. Solicitud de Transferencia
22711
Fecha Solicitud de Transferencia
04-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.644.826
Retención DNCP
₲ 837.492
Retención IVA
₲ 6.475.451
Retención Renta
₲ 6.475.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-166952
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.512.425.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.512.425.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335864
Nombre de la Licitación
MOPC N° 183/2017 LPN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas