Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005212
Monto de la Factura
₲ 178.952.900
Nro. Solicitud de Transferencia
140667
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2019
Fecha de la Transferencia
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.560.616
Retención DNCP
₲ 631.216
Retención IVA
₲ 4.880.534
Retención Renta
₲ 4.880.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-152846
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.100.154.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.100.154.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325320
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 76/2017 LPN - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTAS ASFALTICAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas