Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006043
Monto de la Factura
₲ 290.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.533.797
Retención DNCP
₲ 1.024.313
Retención IVA
₲ 7.919.945
Retención Renta
₲ 7.919.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-152846
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.100.154.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.100.154.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325320
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 76/2017 LPN - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTAS ASFALTICAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas