Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005581
Monto de la Factura
₲ 253.511.200
Nro. Solicitud de Transferencia
195374
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.789.113
Retención DNCP
₲ 894.203
Retención IVA
₲ 6.913.942
Retención Renta
₲ 6.913.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-152846
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.100.154.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.100.154.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325320
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 76/2017 LPN - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTAS ASFALTICAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas