Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003821
Monto de la Factura
₲ 457.992.800
Nro. Solicitud de Transferencia
147406
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.395.908
Retención DNCP
₲ 1.615.466
Retención IVA
₲ 12.490.713
Retención Renta
₲ 12.490.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIZ SAE
RUC
80022821-9
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156729
Monto Contrato
₲ 846.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.246.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.246.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337948
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 159/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA ADQUISICION DE LAMINAS REFLECTIVAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas