Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001380
Monto de la Factura
₲ 251.114.138
Nro. Solicitud de Transferencia
165172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.417.004
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.848.567
Retención Renta
₲ 6.848.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-154498
Monto Contrato
₲ 14.609.342.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.063.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.063.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336354
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN AREAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - AD REFEREMDUN AL PGN 2018.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales