Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000955
Monto de la Factura
₲ 2.677.348.056
Nro. Solicitud de Transferencia
37697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
16-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.521.867.153
Retención DNCP
₲ 9.443.737
Retención IVA
₲ 73.018.583
Retención Renta
₲ 73.018.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-166999
Monto Contrato
₲ 29.220.885.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.997.694.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.997.694.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351947
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 83/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas