Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 41.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.662.348
Retención DNCP
₲ 144.780
Retención IVA
₲ 1.119.436
Retención Renta
₲ 1.119.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-166827
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.178.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.178.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343281
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 18/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS (CATERING)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas