Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 44.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76550
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.193.632
Retención DNCP
₲ 158.004
Retención IVA
₲ 1.221.682
Retención Renta
₲ 1.221.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-166827
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.178.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.178.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343281
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 18/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS (CATERING)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas