Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 621.611.183
Nro. Solicitud de Transferencia
182699
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.978.572
Retención DNCP
₲ 2.192.592
Retención IVA
₲ 16.953.032
Retención Renta
₲ 16.953.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-154725
Monto Contrato
₲ 18.755.743.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.729.025.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.729.025.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336215
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 119/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ? DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA´I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas