Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000676
Monto de la Factura
₲ 62.137.975
Nro. Solicitud de Transferencia
122335
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.529.453
Retención DNCP
₲ 219.178
Retención IVA
₲ 1.694.672
Retención Renta
₲ 1.694.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-155553
Monto Contrato
₲ 7.220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.446.252.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.446.252.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338381
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 174/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas