Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000368
Monto de la Factura
₲ 672.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.059.781
Retención DNCP
₲ 2.394.764
Retención IVA
₲ 18.327.273
Retención Renta
₲ 12.218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-155553
Monto Contrato
₲ 7.220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.446.252.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.446.252.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338381
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 174/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas