Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000494
Monto de la Factura
₲ 570.866.511
Nro. Solicitud de Transferencia
188084
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.483.610
Retención DNCP
₲ 2.013.602
Retención IVA
₲ 15.569.087
Retención Renta
₲ 15.569.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-155553
Monto Contrato
₲ 7.220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.446.252.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.446.252.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338381
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 174/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas