Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 375.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6581
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.222.727
Retención DNCP
₲ 1.322.727
Retención IVA
₲ 10.227.273
Retención Renta
₲ 10.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL S.A.
RUC
80011712-3
Número de Contrato
409
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-167964
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.818.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315022
Nombre de la Licitación
MOPC N° 01/2017 LPN SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA EL MANEJO DE LA CUENCA DEL RIÓ PILCOMAYO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas