Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025415
Monto de la Factura
₲ 4.498.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156318
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.236.977.258
Retención DNCP
₲ 15.866.378
Retención IVA
₲ 122.678.182
Retención Renta
₲ 122.678.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-161513
Monto Contrato
₲ 5.120.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.822.856.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.822.856.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343301
Nombre de la Licitación
Llamado MOPC N° 47/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ?ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas