Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123222
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187020
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-161086
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.957.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.957.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348500
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE INTERNET PARA MULTA ELECTRONICA DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas