Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036308
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-161086
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.957.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.957.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348500
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE INTERNET PARA MULTA ELECTRONICA DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas