Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 19.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35250
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.336.498
Retención DNCP
₲ 68.666
Retención IVA
₲ 530.918
Retención Renta
₲ 530.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
113/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-167176
Monto Contrato
₲ 68.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.108.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.108.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria