Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 151.685.047
Nro. Solicitud de Transferencia
101091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.876.282
Retención DNCP
₲ 535.035
Retención IVA
₲ 4.136.865
Retención Renta
₲ 4.136.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159518
Monto Contrato
₲ 2.843.819.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.684.619.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.684.619.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324285
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ALA OESTE 3RA. ETAPA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria