Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 126.675.755
Nro. Solicitud de Transferencia
87089
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.319.349
Retención DNCP
₲ 446.820
Retención IVA
₲ 3.454.793
Retención Renta
₲ 3.454.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159518
Monto Contrato
₲ 2.843.819.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.684.619.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.684.619.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324285
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ALA OESTE 3RA. ETAPA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria