Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 28.758.161
Nro. Solicitud de Transferencia
15602
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
20-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.088.097
Retención DNCP
₲ 101.438
Retención IVA
₲ 784.313
Retención Renta
₲ 784.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159518
Monto Contrato
₲ 2.843.819.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.684.619.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.684.619.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324285
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ALA OESTE 3RA. ETAPA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria