Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 24.506.646
Nro. Solicitud de Transferencia
157387
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.083.478
Retención DNCP
₲ 86.442
Retención IVA
₲ 668.363
Retención Renta
₲ 668.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159518
Monto Contrato
₲ 2.843.819.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.684.619.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.684.619.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324285
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ALA OESTE 3RA. ETAPA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria