Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 22.062.636
Nro. Solicitud de Transferencia
186146
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.781.399
Retención DNCP
₲ 77.821
Retención IVA
₲ 601.708
Retención Renta
₲ 601.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159518
Monto Contrato
₲ 2.843.819.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.684.619.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.684.619.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324285
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ALA OESTE 3RA. ETAPA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria