Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009201
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47670
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.040.320
Retención DNCP
₲ 139.680
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 1.080.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
125/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162702
Monto Contrato
₲ 1.358.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.943.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.943.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas