Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009527
Monto de la Factura
₲ 100.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83912
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.983.571
Retención DNCP
₲ 372.000
Retención IVA
₲ 1.438.143
Retención Renta
₲ 2.876.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
125/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162702
Monto Contrato
₲ 1.358.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.943.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.943.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas