Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Monto de la Factura
₲ 25.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47994
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.948.501
Retención DNCP
₲ 89.681
Retención IVA
₲ 693.409
Retención Renta
₲ 693.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162422
Monto Contrato
₲ 57.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.283.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.228.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud