Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0191944
Monto de la Factura
₲ 19.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7694
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.824.417
Retención DNCP
₲ 70.493
Retención IVA
₲ 545.045
Retención Renta
₲ 545.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159315
Monto Contrato
₲ 263.264.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.459.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.766.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas