Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0013842
Monto de la Factura
₲ 1.533.750
Nro. Solicitud de Transferencia
15316
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.528.173
Retención DNCP
₲ 5.577
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156305
Monto Contrato
₲ 25.846.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.384.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.572.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas