Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051204
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138882
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.840
Retención DNCP
₲ 20.160
Retención IVA
₲ 77.143
Retención Renta
₲ 102.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
68/18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156716
Monto Contrato
₲ 26.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.195.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.195.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas