Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000037
Monto de la Factura
₲ 697.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.357.367
Retención DNCP
₲ 2.485.815
Retención IVA
₲ 19.024.091
Retención Renta
₲ 12.682.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-154998
Monto Contrato
₲ 996.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.653.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 947.653.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria