Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0009243
Monto de la Factura
₲ 93.309.160
Nro. Solicitud de Transferencia
60382
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.850.501
Retención DNCP
₲ 348.354
Retención IVA
₲ 1.332.988
Retención Renta
₲ 1.777.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
192/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153964
Monto Contrato
₲ 273.876.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.736.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.736.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas