Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002057
Monto de la Factura
₲ 78.851.272
Nro. Solicitud de Transferencia
101079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.272.164
Retención DNCP
₲ 278.130
Retención IVA
₲ 2.150.489
Retención Renta
₲ 2.150.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
98/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-167103
Monto Contrato
₲ 200.243.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.614.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.614.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria