Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021948
Monto de la Factura
₲ 2.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108803
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.673.772
Retención DNCP
₲ 10.290
Retención IVA
₲ 78.750
Retención Renta
₲ 52.500
Multa
₲ 72.188
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156304
Monto Contrato
₲ 840.503.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.527.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.962.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas