Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021959
Monto de la Factura
₲ 4.939.325
Nro. Solicitud de Transferencia
93263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.208
Retención DNCP
₲ 17.602
Retención IVA
₲ 134.709
Retención Renta
₲ 89.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156304
Monto Contrato
₲ 840.503.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.527.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.962.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas