Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002039
Monto de la Factura
₲ 136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93039
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.482
Retención DNCP
₲ 518
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
75/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156800
Monto Contrato
₲ 80.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.905.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.905.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas