Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037862
Monto de la Factura
₲ 29.132.670
Nro. Solicitud de Transferencia
15264
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.440.857
Retención DNCP
₲ 102.759
Retención IVA
₲ 794.527
Retención Renta
₲ 794.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158937
Monto Contrato
₲ 85.736.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.036.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.112.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas