Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001141
Monto de la Factura
₲ 2.745.246
Nro. Solicitud de Transferencia
15309
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.585.823
Retención DNCP
₲ 9.683
Retención IVA
₲ 74.870
Retención Renta
₲ 74.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158739
Monto Contrato
₲ 44.139.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.833.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.772.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas