Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004754
Monto de la Factura
₲ 15.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63435
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.011.966
Retención DNCP
₲ 56.216
Retención IVA
₲ 434.659
Retención Renta
₲ 434.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
115/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-167139
Monto Contrato
₲ 31.324.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.505.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.505.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria