Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125494
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.788.541
Retención DNCP
₲ 29.186
Retención IVA
₲ 223.364
Retención Renta
₲ 148.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
74/18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156710
Monto Contrato
₲ 187.491.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.811.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.811.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas